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浮梁县医疗保障局2026年单位预算
目 录
第一部分 浮梁县医疗保障局概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 浮梁县医疗保障局2026年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 浮梁县医疗保障局 2026年单位预算情况说明
一、2026年单位预算收支情况说明
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 浮梁县医疗保障局概况
一、单位主要职责
浮梁县医疗保障局于2019年2月28日正式挂牌成立，将县人力资源和社会保障局的城镇职工和城镇居民基本医疗职责，县发展和改革委员会的药品和医疗服务价格管理相关职责，县民政局的医疗救助职责，以及县医疗保险事业管理局的行政职能等整合，组建县医疗保障局，作为县政府工作部门。
二、机构设置及人员情况
浮梁县医疗保障局内设处室1 个：综合股（加挂基金监管股、医药服务管理股），下属1个经办机构：浮梁县医疗保险事业服务中心。核定5个行政编制，14个事业编制。实有在编在岗干部职工18人，编外人员3人。
第二部分 浮梁县医疗保障局2026年单位预算表
|
收支预算总表 | |||
|
填报单位:410001浮梁县医疗保障局 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
664.94 |
社会保障和就业支出 |
50.38 |
|
（一）一般公共预算收入 |
664.94 |
卫生健康支出 |
597.66 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
23.94 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
0.00 |
||
|
二、教育收费资金收入 |
0.00 |
||
|
三、事业收入 |
0.00 |
||
|
四、事业单位经营收入 |
0.00 |
||
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
||
|
六、上级补助收入 |
0.00 |
||
|
七、其他收入 |
6.00 |
||
|
本年收入合计 |
670.94 |
本年支出合计 |
671.98 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
九、上年结转（结余） |
1.04 |
||
|
收入总计 |
671.98 |
支出总计 |
671.98 |
|
单位收入总表 | |||||||||||||
|
填报单位:410001浮梁县医疗保障局 |
单位：万元 | ||||||||||||
|
单位名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 | |||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 | ||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
浮梁县医疗保障局 |
671.98 |
1.04 |
664.94 |
664.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
|
单位支出总表 | ||||
|
填报单位:410001浮梁县医疗保障局 |
单位：万元 | |||
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
671.98 |
354.46 |
317.52 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
50.38 |
49.34 |
1.04 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1.04 |
0.00 |
1.04 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
1.04 |
0.00 |
1.04 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
49.34 |
49.34 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.90 |
28.90 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.45 |
20.45 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
597.66 |
281.18 |
316.48 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.04 |
13.04 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.68 |
12.68 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
584.62 |
268.14 |
316.48 |
|
2101501 |
行政运行 |
268.14 |
268.14 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
71.48 |
0.00 |
71.48 |
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
245.00 |
0.00 |
245.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
23.94 |
23.94 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
23.94 |
23.94 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
23.94 |
23.94 |
0.00 |
|
| ||||||
|
填报单位:410001浮梁县医疗保障局 |
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、本年收入 |
664.94 |
社会保障和就业支出 |
50.38 |
50.38 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算拨款收入 |
664.94 |
卫生健康支出 |
591.66 |
591.66 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
23.94 |
23.94 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算收入 |
0.00 |
|||||
|
二、上年结转 |
1.04 |
|||||
|
一般公共预算拨款结转 |
1.04 |
|||||
|
政府性基金预算拨款结转 |
0.00 |
|||||
|
收入总计 |
665.98 |
支出总计 |
665.98 |
665.98 |
0.00 |
0.00 |
|
| ||||
|
填报单位:410001浮梁县医疗保障局 |
单位：万元 | |||
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
664.94 |
348.46 |
316.48 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.34 |
49.34 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
49.34 |
49.34 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.90 |
28.90 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.45 |
20.45 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
591.66 |
275.18 |
316.48 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.04 |
13.04 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.68 |
12.68 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
578.62 |
262.14 |
316.48 |
|
2101501 |
行政运行 |
262.14 |
262.14 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
71.48 |
0.00 |
71.48 |
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
245.00 |
0.00 |
245.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
23.94 |
23.94 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
23.94 |
23.94 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
23.94 |
23.94 |
0.00 |
|
一般公共预算基本支出表 | ||||
|
填报单位:410001浮梁县医疗保障局 |
单位：万元 | |||
|
支出经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
348.46 |
324.16 |
24.30 | |
|
301 |
工资福利支出 |
324.16 |
324.16 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
93.39 |
93.39 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
28.74 |
28.74 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
70.12 |
70.12 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
28.90 |
28.90 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
20.45 |
20.45 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.68 |
12.68 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
23.94 |
23.94 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
31.00 |
31.00 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
24.30 |
0.00 |
24.30 |
|
30201 |
办公费 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
30202 |
印刷费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
30206 |
电费 |
1.70 |
0.00 |
1.70 |
|
30207 |
邮电费 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
30211 |
差旅费 |
0.32 |
0.00 |
0.32 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
3.78 |
0.00 |
3.78 |
|
财政拨款“三公”经费支出表 | ||||||||
|
填报单位:410001浮梁县医疗保障局 |
单位：万元 | |||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 | |||||
|
小计 |
一般公务出国（境）费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出 | ||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
填报单位:410001浮梁县医疗保障局 |
单位：万元 | |||
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
第三部分 浮梁县医疗保障局2026年单位预算情况说明
一、2026年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2026年浮梁县医疗保障局收入预算总额为671.98万元，较上年预算安排减少6677.56万元；本年收入合计670.94万元，较上年预算安排减少6621.5万元；包括：财政拨款收入664.94万元，较上年预算安排减少6621.5万元；其他收入6.00万元，较上年预算安排减少0万元。上年结转1.04万元，较上年预算安排减少56.06万元。
(二)支出预算情况
2026年浮梁县医疗保障局支出预算总额为671.98万元，较上年预算安排减少6677.56万元。
按支出项目类别划分：基本支出354.46万元，较上年预算安排增加85.22万元；项目支出317.52万元，较上年预算安排减少6762.78万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出50.38万元，较上年预算安排减少76.61万元；卫生健康支出597.66万元，较上年预算安排减少6606.44万元；住房保障支出23.94万元，较上年预算安排增加5.49万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出324.16万元，较上年预算安排增加84.32万元；商品和服务支出102.82万元，较上年预算安排减少67.78万元；对个人和家庭的补助245.00万元，较上年预算安排减少6694.1万元。
(三)财政拨款支出情况
2026年浮梁县医疗保障局财政拨款支出预算总额665.98万元,较上年预算安排减少6620.46万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出50.38万元，卫生健康支出591.66万元，住房保障支出23.94万元。
按支出项目类别划分：基本支出348.46万元,项目支出317.52万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出324.16万元，商品和服务支出96.82万元，对个人和家庭的补助245.00万元。
(四)政府性基金情况
2026年浮梁县医疗保障局政府性基金支出预算总额0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
按支出项目类别划分：无。
按支出经济分类划分：无。
(如无，则说明“本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”)
(五)国有资本经营情况
2026年浮梁县医疗保障局国有资本经营支出预算总额为0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
按支出项目类别划分：无。
按支出经济分类划分：无。
(如无，则说明“本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”)
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2026年单位机关运行费预算30.3万元，比2025年预算增加0.9万元，增长3.06%。
（如无，则说明“本单位非行政参公单位，无机关运行经费”）
(七)政府采购情况
2026年政府采购总额2.00 万元,其中: 政府采购货物预算 2.00 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 0.00 万元。
(为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”)
(八)国有资产占有使用情况
截至2025年7月31日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。
2026年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0。
（为“0”的内容也应保留，如“单位共有车辆0辆”）
(九)新生儿资助参保（代缴城乡居民医保）项目情况说明
1)项目概述：切实提高新生儿基本医保参保覆盖率，更好保障新生儿医保权益，持续改善生育养育环境；
2)立项依据：依据政策文件；
3)实施主体：浮梁县医疗保障局
4）实施方案：对2024年1月1日零时出生的新生儿按规定办理我省城乡居民基本医疗保险参保登记，连续三个参保自然年度（含出生当年）个人缴费由财政全额资助 ；
5)实施周期：2026年1月1日到2026年12月31日；
6)年度预算安排：245万元；
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
2026年浮梁县医疗保障局财政拨款"三公"经费安排4.50万元，其中：
因公出国0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待4.50万元,比上年减4.05万元，主要原因是：公务接待支出减少。
公务用车运行0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各单位结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
