浮梁县自然资源和规划局2026年单位预算

目 录

第一部分 浮梁县自然资源和规划局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 浮梁县自然资源和规划局2026年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 浮梁县自然资源和规划局 2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 浮梁县自然资源和规划局概况

一、单位主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关土地、矿产、测绘的方针、政策和法律、法规，拟订本县有关的行政规章并组织实施和监督。

2、编制和实施国土规划、土地和矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划；参与城市总体规划的审核、指导和审核各镇(场)土地利用总体规划、矿产资源开发利用、地质勘查规划。

3、统筹、协调国土整治活动；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并调处权属纠纷，查处违法案件。

4、实施农地用途管制，组织落实基本农田保护制度；拟订未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地政策并进行监督实施，确保耕地面积占补动态平衡。

5、统一管理城乡地籍；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权登记、发证、城乡地籍管理工作。

6、负责对土地、租赁、作价出资、转让、交易进行管理和监督检查；负责政府土地收购工作；负责农村集体非农土地使用权的流转管理；负责组织土地定级、基准地价、标定地价的制定与公布；审核土地评估机构资格，确认土地使用权价格；承担报省、市人民政府审批的各类用地的审查、报批工作。

7、负责采矿许可证审核登记发证和转让审批登记管理工作；组织矿产资源调查，负责矿产资源储量管理和地质资料汇交管理工作；依法实施地质勘查行业管理，核准地质勘查单位的资格；管理地质勘查成果；组织征收矿产资源补偿费。

8、组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹，管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境。

9、制订测绘工作规划、计划和技术标准；组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他有关测绘项目；依法实施测绘行业管理，负责测绘单位资格审核报批；负责测绘任务登记；管理测绘成果质量和地图编制工作；管理大地测量控制系统，管理、审核、发布基础地理信息数据；指导和监督测量标志的保护工作。

10、负责土地资源、矿产资源、测绘事业的对外合作与交流。

11、管理派出机构和直属单位。

12、承办县委、县政府和上级职能部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

浮梁县自然资源和规划局内设处室5 个，包括：综合办公室（财审股、政务服务股）、调查登记股、耕保利用股（所有者权益股、国土空间生 态修复股）、矿产资源管理股、国土空间规划管理股（测绘地理信息 管理股）。本单位属于行政单位，财务隶属于浮梁县财政局，法定人代表：林群，地址为浮梁县朝阳中大道77号，2026年年初编制人数106人，其中：行政编制13人，事业编制93人；实有在职人员88人。

第二部分 浮梁县自然资源和规划局2026年单位预算表

第三部分 浮梁县自然资源和规划局2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年浮梁县自然资源和规划局收入预算总额为4212.80万元，较上年预算安排增加2003.02万元；本年收入合计2856.10万元，较上年预算安排增加959.2万元；包括：财政拨款收入2796.10万元，较上年预算安排增加899.2万元；其他收入60.00万元，较上年预算安排增加60万元。上年结转1356.70万元，较上年预算安排增加1143..81万元。

(二)支出预算情况

2026年浮梁县自然资源和规划局支出预算总额为4212.80万元，较上年预算安排增加2003.02万元。

按支出项目类别划分：基本支出1749.45万元，较上年预算安排增加248.3万元；项目支出2463.35万元，较上年预算安排增加1754.71万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出216.54万元，较上年预算安排增加31.23万元；卫生健康支出59.84万元，较上年预算安排增加32.33万元；城乡社区支出2066.55万元，较上年预算安排增加2066.55万元；自然资源海洋气象等支出1727.10万元，较上年预算安排减少54.52万元；住房保障支出110.36万元，较上年预算安排增加17.71万元；灾害防治及应急管理支出32.42万元，较上年预算安排减少90.28万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1540.34万元，较上年预算安排增加303.18万元；商品和服务支出555.61万元，较上年预算安排减少90.42万元；对个人和家庭的补助3.88万元，较上年预算安排增加0.18万元；资本性支出2.00万元，较上年预算安排减少8万元；其他支出2110.96万元，较上年预算安排增加1798.08万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年浮梁县自然资源和规划局财政拨款支出预算总额4152.80万元,较上年预算安排增加2043.01万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出216.54万元，卫生健康支出59.84万元，城乡社区支出2066.55万元，自然资源海洋气象等支出1667.10万元，住房保障支出110.36万元，灾害防治及应急管理支出32.42万元。

按支出项目类别划分：基本支出1689.45万元,项目支出2463.35万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1540.34万元，商品和服务支出495.61万元（其中委托业务费352.39万元），对个人和家庭的补助3.88万元，资本性支出2.00万元，其他支出2110.96万元。

(四)政府性基金情况

2026年浮梁县自然资源和规划局政府性基金支出预算总额0万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出项目类别划分：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

按支出经济分类划分：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2026年浮梁县自然资源和规划局国有资本经营支出预算总额为0万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出项目类别划分：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

按支出经济分类划分：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(如无，则说明“本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”)

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026年单位机关运行费预算143.22万元，比2025年预算减少17.06万元，下降10.64%。

（如无，则说明“本单位非行政参公单位，无机关运行经费”）

(七)政府采购情况

2026年政府采购总额549.72 万元,其中: 政府采购货物预算 2.00 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 547.72 万元。

(为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”)

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年7月31日, 单位共有车辆14辆,其中：一般公务用车实有数14辆。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（为“0”的内容也应保留，如“单位共有车辆0辆”）

(九)1、浮梁县8个集镇基准地价更新项目情况说明

1）项目概述：按照《城镇土地分等定级规程》[2014年12月1日实施]、《城镇土地估价规程》[2014年12月1日实施]等相关技术要求，完成浮梁县8个集镇基准地价更新项目，为土地出让权价值提供参考依据。

2）立项依据：《江西省自然资源厅办公室关于做好2023年度政府公示地价制定更新工作的通知》（赣自然资办函〔2023〕100 号）、《江西省自然资源厅办公室关于进一步做好政府公示地价制定更新工作的通知》（赣自然资办函【2025】305号）。

3）实施主体：浮梁县自然资源和规划局

4）实施方案：按合同规定逐步实施。

5）实施周期：2026年度

6）年度预算安排：财政拨款40万元

2、2022-2025批而未用清数建库更新项目情况说明

1）项目概述：按照《江西省自然资源厅办公室关于做好2025年度存量土地消化处置工作的通知》（赣自然资办函【2025】42号）及《批而未用土地清数建库规程》（DB 36/T 1933-2024）相关技术要求，完成2022-2025年度浮梁县批而未用土地清数建库更新工作。

2）立项依据：《江西省自然资源厅办公室关于做好2025年度存量土地消化处置工作的通知》（赣自然资办函【2025】42号），江西省实行 “增存挂钩” 机制，即处置存量土地（批而未供、闲置）与获得新增建设用地指标直接挂钩，为地方发展使用土地保障新增建设用地指标，迫使我县必须摸清存量建设用地底数。

3）实施主体：浮梁县自然资源和规划局

4）实施方案：按合同规定逐步实施。

5）实施周期：2026年度

6）年度预算安排：财政拨款20万元

3、浮梁县国土空间总体规划（2021-2035年）评估及动态调整维护项目情况说明

1）项目概述：围绕浮梁县国土空间总体规划全生命周期管控，依据国家及江西省国土空间规划评估调整相关规范，开展规划实施年度体检、五年综合评估，精准识别实施偏差；依规开展耕地保护、城镇开发边界、民生设施布局等合规性动态调整；常态化维护规划 “一张图” 数据库及成果。通过项目实施，保障规划约束性指标落地，实现规划与地方发展精准适配，筑牢生态、粮食安全底线，优化国土空间布局，助力区域高质量发展。

2）立项依据：当前国土空间总体规划实施过程中，各类结构性、阶段性矛盾逐步显现：一是部分约束性指标落地存在偏差，需通过定期评估精准核查整改；二是城镇开发边界内空间利用效率不高，存量建设用地盘活需求迫切，需依托评估识别潜力区域；三是极端条件下粮食安全、水资源保障等安全韧性问题凸显，需通过评估优化空间布局；四是“15分钟社区生活圈”等民生导向的规划内容落地成效待检验，需结合群众需求调整完善。此外，规划实施中还存在“图、文、表、库”不一致、数据现势性不足等问题，亟需通过专业化的评估与动态维护工作，打通规划落地“最后一公里”。

3）实施主体：浮梁县自然资源和规划局

4）实施方案：按合同规定逐步实施。

5）实施周期：2026年度

6）年度预算安排：财政拨款84万元

4、2026年运维与等保测评服务项目情况说明

1）项目概述：保障数据中心设备正常稳定运行，保护县自然资源不动产登记数据不泄露，维护不动产数据中心工作正常运行，项目涵盖驻场运维、设备维保、等保测评服务。为深化“放管服”改革，浮梁县自然资源和规划局（以下简称自规局）不断优化登记服务，协同推进“互联网+不动产登记” ，切实方便企业和群众办事，全面梳理涉及税收的登记业务，实现与其他政务部门各系统对接互通。为确保国土空间基础信息平台、不动产登记信息平台安全、可靠运行，自规局各级领导高度重视信息化建设，围绕国土和不动产业务系统、网络及信息安全紧抓项目建设，提升网络运维能力，保障网络服务质量，不断提高信息中心数字化运维水平。

2）立项依据：保障数据中心设备正常稳定运行，保护县自然资源不动产登记数据不泄露，维护不动产数据中心工作正常运行，项目涵盖驻场运维、设备维保、等保测评服务。为深化“放管服”改革，浮梁县自然资源和规划局（以下简称自规局）不断优化登记服务，协同推进“互联网+不动产登记” ，切实方便企业和群众办事，全面梳理涉及税收的登记业务，实现与其他政务部门各系统对接互通。为确保国土空间基础信息平台、不动产登记信息平台安全、可靠运行，自规局各级领导高度重视信息化建设，围绕国土和不动产业务系统、网络及信息安全紧抓项目建设，提升网络运维能力，保障网络服务质量，不断提高信息中心数字化运维水平。

3）实施主体：浮梁县自然资源和规划局

4）实施方案：按合同规定逐步实施。

5）实施周期：2026年度

6）年度预算安排：财政拨款29.53万元

5、2025年永久基本农田保护红线年度调整补划方案项目情况说明

1）项目概述：根据《江西省自然资源厅办公室关于做好流出耕地处置工作的通知》（赣自然资办函[2025]251号），对流出耕地整改恢复留出过渡期， 按“三个一批”方式分类处置，并在 2025 年度国土变更调查成 果中标注。根据《永久基本农田保护红线管理办法》（自然资源部、农业农村部令第17号），永久基本农田保护红线在坚持整体稳定，确保国土空间规划确定的永久基本农田保护任务不突破的前提下，可以对布局进行正向优化。

2）立项依据：《江西省自然资源厅办公室关于做好流出耕地 处置工作的通知》（赣自然资办函[2025]251号），《永久基本农田保护红线管理办法》（自然资源部、农业农村部令第17号）。依照《江西省自然资源厅办公室关于做好流出耕地 处置工作的通知》（赣自然资办函[2025]251号）规定对流出耕地整改恢复留出过渡期， 按“三个一批”方式分类处置，并在2025年度国土变更调查成 果中标注。依照《永久基本农田保护红线管理办法》规定确需对永久基本农田布局进行正向优化调整的，应当按照“数量不减、质量不降、布局优化、生态改善”的原则优化调整并落实补划，逐步提高永久基本农田中优质耕地的比例。

3）实施主体：浮梁县自然资源和规划局

4）实施方案：按合同规定逐步实施。

5）实施周期：2026年度

6）年度预算安排：财政拨款35万元

（如果本部门没有项目，请说明“本部门本年度未安排项目”）

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年浮梁县自然资源和规划局财政拨款"三公"经费安排39.26万元，其中：

因公出国0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待3.00万元,比上年减少2万元，主要原因是：减少公务接待费用。

公务用车运行36.26万元,比上年减少.2.59万元，主要原因是：减少1辆公务用车，待处理。

公务用车购置0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

第四部分 名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【3602】2026年预算编制说明_[314001]浮梁县自然资源和规划局.docx

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