浮梁县自然资源和规划局2026年部门预算

目 录

第一部分 浮梁县自然资源和规划局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 浮梁县自然资源和规划局2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体绩效目标》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 浮梁县自然资源和规划局 2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 浮梁县自然资源和规划局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关土地、矿产、测绘的方针、政策和法律、法规，拟订本县有关的行政规章并组织实施和监督。

2、编制和实施国土规划、土地和矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划；参与城市总体规划的审核、指导和审核各镇(场)土地利用总体规划、矿产资源开发利用、地质勘查规划。

3、统筹、协调国土整治活动；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并调处权属纠纷，查处违法案件。

4、实施农地用途管制，组织落实基本农田保护制度；拟订未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地政策并进行监督实施，确保耕地面积占补动态平衡。

5、统一管理城乡地籍；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权登记、发证、城乡地籍管理工作。

6、负责对土地、租赁、作价出资、转让、交易进行管理和监督检查；负责政府土地收购工作；负责农村集体非农土地使用权的流转管理；负责组织土地定级、基准地价、标定地价的制定与公布；审核土地评估机构资格，确认土地使用权价格；承担报省、市人民政府审批的各类用地的审查、报批工作。

7、负责采矿许可证审核登记发证和转让审批登记管理工作；组织矿产资源调查，负责矿产资源储量管理和地质资料汇交管理工作；依法实施地质勘查行业管理，核准地质勘查单位的资格；管理地质勘查成果；组织征收矿产资源补偿费。

8、组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹，管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境。

9、制订测绘工作规划、计划和技术标准；组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他有关测绘项目；依法实施测绘行业管理，负责测绘单位资格审核报批；负责测绘任务登记；管理测绘成果质量和地图编制工作；管理大地测量控制系统，管理、审核、发布基础地理信息数据；指导和监督测量标志的保护工作。

10、负责土地资源、矿产资源、测绘事业的对外合作与交流。

11、管理派出机构和直属单位。

12、承办县委、县政府和上级职能部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

浮梁县自然资源和规划局共有预算单位2个，包括浮梁县自然资源和规划局和1个所属预算单位，所属预算单位具体包括：浮梁县自然资源储备利用中心。本单位属于行政单位，财务隶属于浮梁县财政局，法定人代表：林群，地址为浮梁县朝阳中大道77号，2026年年初编制人数119人，其中：行政编制13人，事业编制106人；实有在编在岗职人员94人，自聘人员20人。

第二部分 浮梁县自然资源和规划局2026年部门预算表

第三部分 浮梁县自然资源和规划局2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年浮梁县自然资源和规划局收入预算总额为15638.53万元，较上年预算安排增加13325.96万元；本年收入合计10663.86万元，较上年预算安排增加8664.18万元；包括：财政拨款收入10573.86万元，较上年预算安排增加8604.18万元；其他收入90.00万元，较上年预算安排增加60万元。上年结转4974.67万元，较上年预算安排增加4761.78万元。

(二)支出预算情况

2026年浮梁县自然资源和规划局支出预算总额为15638.53万元，较上年预算安排增加13325.96万元。

按支出项目类别划分：基本支出1880.01万元，较上年预算安排增加276.08万元；项目支出13758.52万元，较上年预算安排增加13049.88万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出229.31万元，较上年预算安排增加34.4万元；卫生健康支出63.70万元，较上年预算安排增加34.71万元；城乡社区支出13361.72万元，较上年预算安排增加13361.72万元；自然资源海洋气象等支出1833.90万元，较上年预算安排减少34.62_万元；住房保障支出117.50万元，较上年预算安排增加20.04万元；灾害防治及应急管理支出32.42万元，较上年预算安排减少90.28万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1633.03万元，较上年预算安排增加360.76万元；商品和服务支出593.49万元，较上年预算安排减少433.11万元；对个人和家庭的补助3.88万元，较上年预算安排增加0.18万元；资本性支出2.00万元，较上年预算安排减少8万元；其他支出13406.13万元，较上年预算安排增加13406.13万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年浮梁县自然资源和规划局财政拨款支出预算总额15548.53万元,较上年预算安排增加13578.85万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出229.31万元，卫生健康支出63.70万元，城乡社区支出13361.72万元，自然资源海洋气象等支出1743.90万元，住房保障支出117.50万元，灾害防治及应急管理支出32.42万元。

按支出项目类别划分：基本支出1790.01万元,项目支出13758.52万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1633.03万元，商品和服务支出503.49万元（其中委托业务费352.39万元），对个人和家庭的补助3.88万元，资本性支出2.00万元，其他支出13406.13万元。

(四)政府性基金情况

2026年浮梁县自然资源和规划局政府性基金支出预算总额0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出项目类别划分：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

按支出经济分类划分：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(如无，则说明“本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”)

(五)国有资本经营情况

2026年浮梁县自然资源和规划局国有资本经营支出预算总额为0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出项目类别划分：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

按支出经济分类划分：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(如无，则说明“本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”)

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026年部门机关运行费预算143.22万元，比2025年预算减少17.06万元，下降10.64%。

（如无，则说明“本部门无行政参公单位，无机关运行经费”）

(七)政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额 549.72 万元,其中: 政府采购货物预算 2.00 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 547.72 万元。

(为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”)

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年7月31日, 部门共有车辆 16辆,其中：一般公务用车实有数16辆。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆0辆”）

(九)1、浮梁县8个集镇基准地价更新项目情况说明

1）项目概述：按照《城镇土地分等定级规程》[2014年12月1日实施]、《城镇土地估价规程》[2014年12月1日实施]等相关技术要求，完成浮梁县8个集镇基准地价更新项目，为土地出让权价值提供参考依据。

2）立项依据：《江西省自然资源厅办公室关于做好2023年度政府公示地价制定更新工作的通知》（赣自然资办函〔2023〕100 号）、《江西省自然资源厅办公室关于进一步做好政府公示地价制定更新工作的通知》（赣自然资办函【2025】305号）。

3）实施主体：浮梁县自然资源和规划局

4）实施方案：按合同规定逐步实施。

5）实施周期：2026年度

6）年度预算安排：财政拨款40万元

2、2022-2025批而未用清数建库更新项目情况说明

1）项目概述：按照《江西省自然资源厅办公室关于做好2025年度存量土地消化处置工作的通知》（赣自然资办函【2025】42号）及《批而未用土地清数建库规程》（DB 36/T 1933-2024）相关技术要求，完成2022-2025年度浮梁县批而未用土地清数建库更新工作。

2）立项依据：《江西省自然资源厅办公室关于做好2025年度存量土地消化处置工作的通知》（赣自然资办函【2025】42号），江西省实行 “增存挂钩” 机制，即处置存量土地（批而未供、闲置）与获得新增建设用地指标直接挂钩，为地方发展使用土地保障新增建设用地指标，迫使我县必须摸清存量建设用地底数。

3）实施主体：浮梁县自然资源和规划局

4）实施方案：按合同规定逐步实施。

5）实施周期：2026年度

6）年度预算安排：财政拨款20万元

3、浮梁县国土空间总体规划（2021-2035年）评估及动态调整维护项目情况说明

1）项目概述：围绕浮梁县国土空间总体规划全生命周期管控，依据国家及江西省国土空间规划评估调整相关规范，开展规划实施年度体检、五年综合评估，精准识别实施偏差；依规开展耕地保护、城镇开发边界、民生设施布局等合规性动态调整；常态化维护规划 “一张图” 数据库及成果。通过项目实施，保障规划约束性指标落地，实现规划与地方发展精准适配，筑牢生态、粮食安全底线，优化国土空间布局，助力区域高质量发展。

2）立项依据：当前国土空间总体规划实施过程中，各类结构性、阶段性矛盾逐步显现：一是部分约束性指标落地存在偏差，需通过定期评估精准核查整改；二是城镇开发边界内空间利用效率不高，存量建设用地盘活需求迫切，需依托评估识别潜力区域；三是极端条件下粮食安全、水资源保障等安全韧性问题凸显，需通过评估优化空间布局；四是“15分钟社区生活圈”等民生导向的规划内容落地成效待检验，需结合群众需求调整完善。此外，规划实施中还存在“图、文、表、库”不一致、数据现势性不足等问题，亟需通过专业化的评估与动态维护工作，打通规划落地“最后一公里”。

3）实施主体：浮梁县自然资源和规划局

4）实施方案：按合同规定逐步实施。

5）实施周期：2026年度

6）年度预算安排：财政拨款84万元

4、2026年运维与等保测评服务项目情况说明

1）项目概述：保障数据中心设备正常稳定运行，保护县自然资源不动产登记数据不泄露，维护不动产数据中心工作正常运行，项目涵盖驻场运维、设备维保、等保测评服务。为深化“放管服”改革，浮梁县自然资源和规划局（以下简称自规局）不断优化登记服务，协同推进“互联网+不动产登记” ，切实方便企业和群众办事，全面梳理涉及税收的登记业务，实现与其他政务部门各系统对接互通。为确保国土空间基础信息平台、不动产登记信息平台安全、可靠运行，自规局各级领导高度重视信息化建设，围绕国土和不动产业务系统、网络及信息安全紧抓项目建设，提升网络运维能力，保障网络服务质量，不断提高信息中心数字化运维水平。

2）立项依据：保障数据中心设备正常稳定运行，保护县自然资源不动产登记数据不泄露，维护不动产数据中心工作正常运行，项目涵盖驻场运维、设备维保、等保测评服务。为深化“放管服”改革，浮梁县自然资源和规划局（以下简称自规局）不断优化登记服务，协同推进“互联网+不动产登记” ，切实方便企业和群众办事，全面梳理涉及税收的登记业务，实现与其他政务部门各系统对接互通。为确保国土空间基础信息平台、不动产登记信息平台安全、可靠运行，自规局各级领导高度重视信息化建设，围绕国土和不动产业务系统、网络及信息安全紧抓项目建设，提升网络运维能力，保障网络服务质量，不断提高信息中心数字化运维水平。

3）实施主体：浮梁县自然资源和规划局

4）实施方案：按合同规定逐步实施。

5）实施周期：2026年度

6）年度预算安排：财政拨款29.53万元