浮梁县自然资源储备利用中心2026年单位预算

目 录

第一部分 浮梁县自然资源储备利用中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 浮梁县自然资源储备利用中心2026年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 浮梁县自然资源储备利用中心 2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 浮梁县自然资源储备利用中心概况

一、单位主要职责

(一)根据县土地运作领导小组确定的土地出让年度计划,对企事业单位需盘活的存量土地和其他需要调整的存量土地适时进行收储。

(二)根据土地利用总体规划和城市总体规划以及市场需求,适时适量有选择的收购、储备土地。

(三)根据县城发展需要,配合做好需收储土地的征用报批有关事宜,并及时进行土地收储。

(四)管理经营好县政府依法收回的各类用地和已收储的土地。

(五)在县政府(土地运作领导小组)的领导和监督下,制定融资计划,开展筹资工作,合理使用土地收购储备资金。

(六)在县政府土地运作领导小组领导下。做好储备土地的前期开发工作(包括房屋征收安置、土地平整等),联络招商洽谈以及土地投放市场的前期工作,做好出让前收购储备土地的成本核算以及出让资金回笼和土地收购储备专项资金的管理工作搞好综合统计工作,向社会公布土地储备信息,并向县土地运作领导小组报告工作情况。

(七)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

浮梁县自然资源储备利用中心内设处室9个，包括：综合股、土地收储股、土地供让股、测量数据股、土地交易股、土地整理股、测绘信息股、非河道砂石股、规划编研股。

2025年年末实有编制数为6人,其中行政编制0人,事业编制6人。实有人数10人,其中在职10人,包括自聘人员4人,事业6人,离休0人;退休3人。

第二部分 浮梁县自然资源储备利用中心2026年单位预算表

第三部分 浮梁县自然资源储备利用中心2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年浮梁县自然资源储备利用中心收入预算总额为11425.74万元，较上年预算安排增加11322.95万元；本年收入合计7807.76万元，较上年预算安排增加7704.97万元；包括：财政拨款收入7777.76万元，较上年预算安排增加7701.97万元；其他收入30.00万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。上年结转3617.97万元，较上年预算安排增加3617.97万元。

(二)支出预算情况

2026年浮梁县自然资源储备利用中心支出预算总额为11425.74万元，较上年预算安排增加11322.95万元。

按支出项目类别划分：基本支出130.56万元，较上年预算安排减少27.77万元；项目支出11295.17万元，较上年预算安排增加11295.17万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出12.77万元，较上年预算安排增加3.16万元；卫生健康支出3.86万元，较上年预算安排增加2.3万元；城乡社区支出11295.17万元，较上年预算安排增加11295.17万元；自然资源海洋气象等支出106.80万元，较上年预算安排增加19.9万元；住房保障支出7.14万元，较上年预算安排增加2.34万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出92.68万元，较上年预算安排增加27.57万元；商品和服务支出37.88万元，较上年预算安排增加0.2万元；其他支出11295.17万元，较上年预算安排增加11295.17万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年浮梁县自然资源储备利用中心财政拨款支出预算总额11395.74万元,较上年预算安排增加11322.95万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出12.77万元，卫生健康支出3.86万元，城乡社区支出11295.17万元，自然资源海洋气象等支出76.80万元，住房保障支出7.14万元。

按支出项目类别划分：基本支出100.56万元,项目支出11295.17万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出92.68万元，商品和服务支出7.88万元，其他支出11295.17万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

(七)政府采购情况

2026年政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算 万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”)

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年7月31日, 单位共有车辆 2辆,其中：一般公务用车实有数2辆。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（为“0”的内容也应保留，如“单位共有车辆0辆”）

(九)xx项目情况说明

1）项目概述

2）立项依据

3）实施主体

4）实施方案

5）实施周期

6）年度预算安排

（如果本单位没有项目，请说明“本单位本年度未安排项目”）

见附表项目支出明细表

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年浮梁县自然资源储备利用中心财政拨款"三公"经费安排6.18万元，其中：

因公出国0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待1.00万元,比上年减1万元，主要原因是：保障公务活动有序开展。

公务用车运行5.18万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

第四部分 名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。