浮梁县文化广电旅游局2026年单位预算

目 录

第一部分 浮梁县文化广电旅游局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 浮梁县文化广电旅游局2026年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 浮梁县文化广电旅游局2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 浮梁县文化广电旅游局概况

一、单位主要职责

(一) 贯彻执行党和国家关于文化艺术、文化遗产保护、广播电影电视宣传创作、著作权的方针、政策、法律法规和相关技术标准，在全县经济社会发展总体规划框架内拟定全县文化艺术事业、文物和博物馆事业、广播电影电视，起草有关政策措施和规范性文件。

(二) 指导、管理文学艺术事业。指导艺术创作和生产，推进文化艺术领域的体制机制改革，推动各门类艺术的发展，管理全县性重大文化活动。

(三) 推进全县文化艺术、广播电影电视领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，规划、实施县重点文化设施建设，组织实施全县广播电影电视重大工程，扶助全县贫困地区广播电影电视建设和发展，指导、监督管理县级公共文化设施，规划、指导全县广播电影电视重点基础设施建设和基层文化设施建设。

(四) 指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆 (站)事业和基层文化建设，指导各类社会文化事业的建设。

(五) 指导、协调全县广播电影电视事业发展，对接全省加扰工作，管理全县性重大广播电影电视活动。

(六) 指导、管理文物保护、文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设工作，履行文物行政执法督察职责，负责世界文化遗产保护和管理的监督工作。

(七) 监督管理全县广播电影电视节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。

(八) 拟订文化县场发展规划，指导全县文化县场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作。

(九) 指导全县广播电影电视节目服务的科技工作，负责监督管理全县广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

(十) 负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管 (不含网络游戏的网上出版前置审核) 。负责动漫及相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和新闻出版县场监管的职责。

(十一) 指导、管理全县文化文物和广播电影电视对外及港澳台的交流、宣传与合作等工作。组织实施大型对外文化交流活动。

(十二) 承担电影行业管理和县场监管、农村及社区等电影公共服务，指导和组织实施农村电影放映工作，指导基层电影队伍建设，监督管理电影专项资金。

(十三) 对全县各级广播电视播出机构的宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。负责协调联系省属各级广播电视部门工作。

(十四) 拟订文化产业发展规划，指导、协调文化产业发展，推进对外文化产业交流与合作。

(十五) 对全县范围内的音像制品的制作、复制的管理和出版物 (含音像制品) 县场的“扫黄打非”工作进行指导、协调、实施。依法查处反动、黄色、封建迷信、渲染凶杀、暴力及其他非法出版物，查处违反出版、印刷、发行管理规定的单位和个人，依法保护出版、印刷、发行单位及其从业人员的合法权益。

(十六) 承担全县范围内的印刷业 (含出版物印刷业、包装装潢印刷业和其他印刷业) 、报刊出版单位、音像制品复制单位的日常管理。

(十七) 管理全县范围内图书、报纸、杂志、期刊和电子出版物 (不含影视光盘) 的发行 (零售、展览、出租) 活动。

(十八) 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

浮梁县文化广电旅游局内设处室4个，包括：人秘股、公共文化服务股、市场股、旅游资源开发（宣推）股、文化遗产股。编制数行政编制10人，事业编制6人。实有人数，在职16人，离休0人，退休14人。

第二部分 浮梁县文化广电旅游局2026年单位预算表

第三部分 浮梁县文化广电旅游局2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年浮梁县文化广电旅游局收入预算总额为6203.72万元，较上年预算安排增加5530.15万元；本年收入合计708.59万元，较上年预算安排增加69.31万元；包括：财政拨款收入458.59万元，较上年预算安排增加12.76万元；其他收入250.00万元，较上年预算安排增加56.55万元。上年结转5495.13万元，较上年预算安排增加5460.84万元。

(二)支出预算情况

2026年浮梁县文化广电旅游局支出预算总额为6203.72万元，较上年预算安排增加5530.15万元。

按支出项目类别划分：基本支出572.23万元，较上年预算安排增加119.61万元；项目支出5631.49万元，较上年预算安排增加5410.54万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出1486.59万元，较上年预算安排增加865.91万元；社会保障和就业支出42.43万元，较上年预算安排增加9.84万元；卫生健康支出10.96万元，较上年预算安排增加6.82万元；住房保障支出20.11万元，较上年预算安排增加3.95万元；其他支出4643.63万元，较上年预算安排增加4643.63万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出296.94万元，较上年预算安排增加62.09万元；商品和服务支出1125.49万元，较上年预算安排增加908.95万元；对个人和家庭的补助14.49万元，较上年预算安排增加1.29万元；资本性支出（基本建设）4643.63万元，较上年预算安排增加4643.63万元；其他支出123.16万元，较上年预算安排增加105.1万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年浮梁县文化广电旅游局财政拨款支出预算总额5953.72万元,较上年预算安排增加5507.89万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出1236.59万元，社会保障和就业支出42.43万元，卫生健康支出10.96万元，住房保障支出20.11万元，其他支出4643.63万元。

按支出项目类别划分：基本支出322.23万元,项目支出5631.49万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出296.94万元，商品和服务支出875.49万元，对个人和家庭的补助14.49万元，资本性支出（基本建设）4643.63万元，其他支出123.16万元。

(四)政府性基金情况

2026年浮梁县文化广电旅游局政府性基金支出预算总额0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出项目类别划分：。

按支出经济分类划分：。

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

2026年浮梁县文化广电旅游局国有资本经营支出预算总额为0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出项目类别划分：。

按支出经济分类划分：。

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026年单位机关运行费预算498.73万元，比2025年预算增加267.45万元，增长115.6%。

(七)政府采购情况

2026年政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算 万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年7月31日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：__________________。

(九)xx项目情况说明

1）项目概述

2）立项依据

3）实施主体

4）实施方案

5）实施周期

6）年度预算安排

本单位本年度未安排项目

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年浮梁县文化广电旅游局财政拨款"三公"经费安排7.20万元，其中：

因公出国0.00万元,比上年增（减）______万元，主要原因是：无。

公务接待7.20万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0.00万元,比上年增（减）______万元，主要原因是：______。

公务用车购置0.00万元,比上年增（减）______万元，主要原因是：______。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。