浮梁县城管局2026年预算公开

浮梁县城市管理局2026年部门预算

第一部分浮梁县城市管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分浮梁县城市管理局2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体绩效目标》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分浮梁县城市管理局 2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分浮梁县城市管理局概况

一、部门主要职责

1、基本职能：（1）研究制定该区城镇市容环境管理及综合执法工作的中长期规划和年度计划；研究制定城市容貌管理标准和现代化管理手段；组织草拟我区城市环境卫生、市政设施、园林绿化，市容环境的管理办法。

（2）负责牵头编制我区城市管理及综合执法工作经费的年度计划和中长期计划；会同有关部门对市容环境行政事业性收费工作进行监督管理。

（3）主管城市环境卫生工作；负责大、中型市容环境卫生设施建设项目的方案审查和实施的监督管理，参与城市新建、改扩建项目中的市容环卫配套设施方案的审核和监督管理；负责管理城市道路的冲洗洒水和生活垃圾、特种垃圾、建筑垃圾的收集、清运、处置；负责机动车清洗、环境卫生企业的行业管理。

（4）负责对临时占用城市道路（含人行道）；对利用城市道路设置建筑物、构筑物（路名牌、人行道护栏、车行道隔离栏、安全岛等除外）的行为进行监督管理。

（5）负责城区停车场（库）、菜市场的组织实施；负责临时占道机动车、非机动车停车场（点）的定点工作；负责政府投资建设的机动车停车场（点）的日常管理；负责三轮车日常管理。

（6）负责城镇户外广告定点的监督管理；对利用园林绿化设施、市政府附属设施和利用建筑物等占用城市空间影响市容市貌的行为进行监督管理。

（7）负责城区路灯和城市夜景灯饰的设置及维护管理；组织、协调、管理城市“光彩工程”。

（8）参与城市管理工作目标的制定，受理市民有关城市市容环境管理的来信来访和群众投诉。

（9）负责城市管理的科学研究和社会宣传教育工作。

（10）指导、监督各乡镇城镇管理及行政执法工作。

（11）行使市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（12）集中行使对乱建乱搭、环境污染、临时占用城市道路和城区河堤通道、无照商贩、无证饮食品店摊点等行政执法的组织、指挥、协调和行政处罚。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：浮梁县城市管理局、浮梁县城市建设管理监察大队、浮梁县市政服务中心。

本部门2025年年末编制人数44人，其中行政编制5人，事业编制39人，临聘人员147人。

第二部分浮梁县城市管理局2026年部门预算表

收支预算总表
填报单位:313浮梁县城市管理局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	7,256.67	社会保障和就业支出	104.83
（一）一般公共预算收入	7,235.87	卫生健康支出	29.77
（二）政府性基金预算收入	20.80	节能环保支出	250.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00	城乡社区支出	6,975.98
二、教育收费资金收入	0.00	住房保障支出	54.83
三、事业收入	0.00
四、事业单位经营收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、上级补助收入	0.00
七、其他收入	40.00



















本年收入合计	7,296.67	本年支出合计	7,415.41
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	118.74
收入总计	7,415.41	支出总计	7,415.41

部门收入总表
填报单位:313浮梁县城市管理局												单位：万元
单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
单位名称	合计	上年结转	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	7,415.41	118.74	7,256.67	7,235.87	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
浮梁县城市管理局	7,415.41	118.74	7,256.67	7,235.87	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00

部门支出总表
填报单位:313浮梁县城市管理局				单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	7,415.41	1,545.01	5,870.40
208	社会保障和就业支出	104.83	104.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.83	104.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.88	65.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.94	38.94	0.00
210	卫生健康支出	29.77	29.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.77	29.77	0.00
2101101	行政单位医疗	28.95	28.95	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.00
211	节能环保支出	250.00	0.00	250.00
21103	污染防治	250.00	0.00	250.00
2110399	其他污染防治支出	250.00	0.00	250.00
212	城乡社区支出	6,975.98	1,355.58	5,620.40
21201	城乡社区管理事务	1,835.58	1,355.58	480.00
2120101	行政运行	1,355.58	1,355.58	0.00
2120104	城管执法	480.00	0.00	480.00
21203	城乡社区公共设施	450.86	0.00	450.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	450.86	0.00	450.86
21205	城乡社区环境卫生	4,550.00	0.00	4,550.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,550.00	0.00	4,550.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	139.54	0.00	139.54
2120803	城市建设支出	118.74	0.00	118.74
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.80	0.00	20.80
221	住房保障支出	54.83	54.83	0.00
22102	住房改革支出	54.83	54.83	0.00
2210201	住房公积金	54.83	54.83	0.00

财政拨款收支总表
填报单位:313浮梁县城市管理局					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按功能科目)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	7,256.67	社会保障和就业支出	104.83	104.83	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	7,235.87	卫生健康支出	29.77	29.77	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	20.80	节能环保支出	250.00	250.00	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	城乡社区支出	6,935.98	6,796.44	139.54	0.00
		住房保障支出	54.83	54.83	0.00	0.00
























二、上年结转	118.74
一般公共预算拨款结转	0.00
政府性基金预算拨款结转	118.74
收入总计	7,375.41	支出总计	7,375.41	7,235.87	139.54	0.00

一般公共预算支出表
填报单位:313浮梁县城市管理局				单位：万元
支出功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	7,235.87	1,505.01	5,730.86
208	社会保障和就业支出	104.83	104.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.83	104.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.88	65.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.94	38.94	0.00
210	卫生健康支出	29.77	29.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.77	29.77	0.00
2101101	行政单位医疗	28.95	28.95	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.00
211	节能环保支出	250.00	0.00	250.00
21103	污染防治	250.00	0.00	250.00
2110399	其他污染防治支出	250.00	0.00	250.00
212	城乡社区支出	6,796.44	1,315.58	5,480.86
21201	城乡社区管理事务	1,795.58	1,315.58	480.00
2120101	行政运行	1,315.58	1,315.58	0.00
2120104	城管执法	480.00	0.00	480.00
21203	城乡社区公共设施	450.86	0.00	450.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	450.86	0.00	450.86
21205	城乡社区环境卫生	4,550.00	0.00	4,550.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,550.00	0.00	4,550.00
221	住房保障支出	54.83	54.83	0.00
22102	住房改革支出	54.83	54.83	0.00
2210201	住房公积金	54.83	54.83	0.00

一般公共预算基本支出表
填报单位:313浮梁县城市管理局				单位：万元
支出经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,505.01	1,389.82	115.19
301	工资福利支出	1,389.82	1,389.82	0.00
30101	基本工资	213.72	213.72	0.00
30102	津贴补贴	15.57	15.57	0.00
30103	奖金	36.32	36.32	0.00
30107	绩效工资	212.42	212.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.88	65.88	0.00
30109	职业年金缴费	38.94	38.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.95	28.95	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	0.00
30113	住房公积金	54.83	54.83	0.00
30199	其他工资福利支出	722.36	722.36	0.00
302	商品和服务支出	112.19	0.00	112.19
30201	办公费	33.52	0.00	33.52
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	6.00	0.00	6.00
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30231	公务用车运行维护费	62.16	0.00	62.16
30239	其他交通费用	4.01	0.00	4.01
310	资本性支出	3.00	0.00	3.00
31002	办公设备购置	3.00	0.00	3.00


财政拨款“三公”经费支出表
填报单位:313浮梁县城市管理局						单位：万元
合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费
合计	小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费	公务接待费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
64.16	0.00	0.00	0.00	2.00	62.16	62.16	0.00


政府性基金预算支出表
填报单位:313浮梁县城市管理局				单位：万元
支出功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	20.80	0.00	20.80
212	城乡社区支出	20.80	0.00	20.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.80	0.00	20.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.80	0.00	20.80

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出
国有资本经营预算支出表
填报单位:313浮梁县城市管理局				单位：万元
支出功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体绩效目标
部门编码		313	部门名称		浮梁县城市管理局
年度绩效总目标	1、城区人行道提升改造建设。聚焦居民关注的热点问题，拟对县城内青山路、朝阳大道、白居易路等人行道进行全面提升改造建设，切实解决居民出行难问题，消除安全隐患，不断提升城市品质。2、持续推动大气污染防治工作。推进餐饮油烟单位和企业安装油烟净化装置，安装率达到百分之百，所有在建工地按照“六个百分百”的建设要求安装冲洗设备和平台，加大对渣土运输车辆的管理并制订渣土运输规定。3、强化城市管理安全隐患排查力度。抓好城市道路桥梁、城市照明设施、道路检查井盖、行道树等重要设施的安全隐患排查、监管力度，积极开展安全教育培训、安全应急演练等活动，推动城市管理工作健康可持续发展。4、进一步推进环卫工作取得更加显著效


一级指标	二级指标	三级指标		计算符号		目标值	度量单位
产出指标	数量指标	环卫保洁面积		≥		2030071	平方米
		路灯维护盏数		≥		7000	盏
		日常巡查次数		≥		20	次/天
		市政维修数量		≥		60	处
	质量指标	日常工作执行质量达标率		≥		90	%
	时效指标	工作执行及时率		≥		90	%
	成本指标	在职人员控制率		≤		96.5	%
		公用经费控制率		≤		100	%
		三公经费控制率		≤		100	%
		预算支出标准执行率		≤		100	%
效益指标	社会效益指标	居民日常出行安全指数提升率		≥		10	%
	生态效益指标	城区绿化维持率		≥		90	%
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥		90	%

第三部分浮梁县城市管理局2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年浮梁县城市管理局收入预算总额为7415.41万元，较上年预算安排增加265.86万元；本年收入合计7296.67万元，较上年预算安排增加_107.12_万元；包括：财政拨款收入7256.67万元，较上年预算安排增加107.12万元；其他收入40.00万元，较上年预算安排增加15万元。上年结转118.74万元，较上年预算安排增加118.74万元。

(二)支出预算情况

2026年浮梁县城市管理局支出预算总额为7415.41万元，较上年预算安排增加265.86万元。

按支出项目类别划分：基本支出1545.01万元，较上年预算安排增加933.55万元；项目支出5870.40万元，较上年预算安排减少803.89万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出104.83万元，较上年预算安排增加9.51万元；卫生健康支出29.77万元，较上年预算安排增加16.16万元；节能环保支出250.00万元，较上年预算安排增加100万元；城乡社区支出6975.98万元，较上年预算安排增加108.01万元；住房保障支出54.83万元，较上年预算安排增加7.17万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1389.82万元，较上年预算安排增加778.36万元；商品和服务支出5883.05万元，较上年预算安排减少662.28万元；资本性支出3.00万元，较上年预算安排增加3万元；其他支出139.54万元，较上年预算安排增加139.54万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年浮梁县城市管理局财政拨款支出预算总额7375.41万元,较上年预算安排增加225.86万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出104.83万元，卫生健康支出29.77万元，节能环保支出250.00万元，城乡社区支出6935.98万元，住房保障支出54.83万元。

按支出项目类别划分：基本支出1505.01万元,项目支出5870.40万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1389.82万元，商品和服务支出5843.05万元（其中委托业务费5027.00万元），资本性支出3.00万元，其他支出139.54万元。

(四)政府性基金情况

2026年浮梁县城市管理局政府性基金支出预算总额20.80万元,较上年预算安排增加20.8万元。

按支出项目类别划分：项目支出20.80万元。

按支出经济分类划分：其他支出20.80万元。

(如无，则说明“本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”)

(五)国有资本经营情况

2026年浮梁县城市管理局国有资本经营支出预算总额为万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出项目类别划分：。

按支出经济分类划分：。

(如无，则说明“本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”)

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026年部门机关运行费预算7256.67万元，比2025年预算增加107.12万元，增加1.5%。原因是本年在编人员工资增长及保障部分临聘人员。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额 156.00 万元,其中: 政府采购货物预算 156.00 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 0.00 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年7月31日, 部门共有车辆23辆,其中：一般公务用车实有数23辆。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆0辆”）

(九)本部门项目情况说明

见附件

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年浮梁县城市管理局财政拨款"三公"经费安排64.16万元，其中：

因公出国0.00万元,比上年增（减） 0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待2.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行62.16万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。