浮梁县科学技术局2025年度单位决算公开

浮梁县科学技术局2025年度单位决算

目录

第一部分浮梁县科学技术局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分浮梁县科学技术局概况

一、单位主要职责

1、在全县经济社会发展总体规划的框架内,组织编制全县科技发展的中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

2、负责组织制订实施全县各类科技计划，推动全县科技创新体系建设，提高全县科技创新能力。

3、会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策，对科技重大专项实施中的重大调整提出意见。

4、负责指导市级以上重点实验室、工程技术研究中心等科技基地的建设，负责科技金融工作，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

5、负责高新技术发展及产业化工作，推荐和指导高新技术企业申报。指导和协调高新技术产业开发区等科技园区建设相关工作，组织实施县高新技术产业化重大项目。

6、贯彻落实科技促进农村发展的方针政策,制订相关重要措施和办法,协调农村科技体系建设，组织科技促进现代农业发展的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设。

7、会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。

8、提出全县科技体制改革的方针政策和重大措施建议，推进科技体制改革工作，指导部门、乡（镇）科技体制改革工作，优化创新体系布局。

9、负责本单位预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置。

10、组织推荐省级、市级科技奖励，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

11、制定科普规划和政策，并组织实施；促进技术市场、科技中介组织发展并协调管理，做好科技保密工作，负责相关科技评估管理和科技统计管理，组织开展全县国防科技动员工作。

12、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即浮梁县科学技术局（本级）。

本单位为挂牌单位浮梁县科技局，设立1个内设机构，科技股。

本单位年末编制内实有人员4人，其他人员4人。离退休人员4人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金人员4人。

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
编制单位:浮梁县科学技术局	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	629.41	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	614.38
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	4.38	八、社会保障和就业支出	39	11.88
	9		九、卫生健康支出	40	1.58
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	5.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	633.78	本年支出合计	58	633.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	633.78	总计	62	633.78
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
编制单位:浮梁县科学技术局	2025年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	633.78	629.41	0.00	0.00	0.00	0.00	4.38
206			科学技术支出	614.38	610.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4.38
20601			科学技术管理事务	104.87	100.49	0.00	0.00	0.00	0.00	4.38
2060101			行政运行	80.51	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4.38
2060199			其他科学技术管理事务支出	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	509.52	509.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901			科技奖励	275.50	275.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	234.02	234.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
编制单位:浮梁县科学技术局	2025年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	633.78	109.27	524.52
206			科学技术支出	614.38	89.87	524.52
20601			科学技术管理事务	104.87	89.87	15.00
2060101			行政运行	80.51	80.51
2060199			其他科学技术管理事务支出	24.36	9.36	15.00
20699			其他科学技术支出	509.52		509.52
2069901			科技奖励	275.50		275.50
2069999			其他科学技术支出	234.02		234.02
208			社会保障和就业支出	11.88	11.88
20805			行政事业单位养老支出	11.88	11.88
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92	7.92
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96
210			卫生健康支出	1.58	1.58
21011			行政事业单位医疗	1.58	1.58
2101103			公务员医疗补助	1.48	1.48
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10
221			住房保障支出	5.94	5.94
22102			住房改革支出	5.94	5.94
2210201			住房公积金	5.94	5.94
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
编制单位:浮梁县科学技术局	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	629.41	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	610.01	610.01
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.88	11.88
	9		九、卫生健康支出	41	1.58	1.58
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	5.94	5.94
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	629.41	本年支出合计	59	629.41	629.41		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	629.41	总计	64	629.41	629.41		0.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
编制单位:浮梁县科学技术局	2025年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	629.41	104.89	524.52
206			科学技术支出	610.01	85.49	524.52
20601			科学技术管理事务	100.49	85.49	15.00
2060101			行政运行	76.13	76.13
2060199			其他科学技术管理事务支出	24.36	9.36	15.00
20699			其他科学技术支出	509.52		509.52
2069901			科技奖励	275.50		275.50
2069999			其他科学技术支出	234.02		234.02
208			社会保障和就业支出	11.88	11.88
20805			行政事业单位养老支出	11.88	11.88
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92	7.92
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96
210			卫生健康支出	1.58	1.58
21011			行政事业单位医疗	1.58	1.58
2101103			公务员医疗补助	1.48	1.48
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10
221			住房保障支出	5.94	5.94
22102			住房改革支出	5.94	5.94
2210201			住房公积金	5.94	5.94
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
编制单位:浮梁县科学技术局	2025年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	81.69	302	商品和服务支出	23.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.64	30201	办公费	9.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.19	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.05	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.33	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.67	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.23	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	5.94	30213	维修（护）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	16.29	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.89	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.64	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.75	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	5.27	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		81.69	公用支出合计					23.20
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
编制单位:浮梁县科学技术局	2025年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
编制单位:浮梁县科学技术局	2025年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
编制单位:浮梁县科学技术局	2025年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	4.95	0.09	0.09
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	4.95	0.09	0.09
（1）国内接待费	7	——	——	0.09
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	1
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	7
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
编制单位：浮梁县科学技术局	2025年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截至2025年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2025年度收入总计633.78万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计633.78万元，比上年增加3.17万元，增长0.50%，主要原因：本年度财政拨款小幅增加，其他收入略有变动，整体收入较上年小幅增长，人员经费、单位运转保障经费按政策正常调整，收入规模小幅上升。

本年收入的具体构成：财政拨款收入629.41万元，占99.31%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入4.38万元，占0.69%。

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计633.78万元，其中本年支出合计633.78万元，比上年增加3.17万元，增长0.50%，主要原因：本年度人员工资福利、日常运行保障经费随财政拨款同步小幅增加，单位履职所需各项支出相应增长，保障单位各项业务工作有序推进；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：本单位严格执行预算管理规定，当年预算资金全部执行到位，无结转结余资金，故年末结转和结余与上年保持一致。

本年支出的具体构成：基本支出109.27万元，占17.24%；项目支出524.52万元，占82.76%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款本年支出年初预算数153.74万元，决算数629.41万元，完成年初预算的409.39%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数134.34万元，决算数610.01万元，完成年初预算的454.07%。预决算差异主要原因：年中新增下达科技专项项目资金，年初预算未包含该专项经费，按规定追加预算后用于科研项目实施，导致决算金额大幅超出年初预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数11.88万元，决算数11.88万元，完成年初预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数1.58万元，决算数1.58万元，完成年初预算的99.95%。预决算差异主要原因：为财务结算产生的微小尾差，支出总体严格按照年初预算执行，无项目增减变动。

（四）住房保障支出（类）年初预算数5.94万元，决算数5.94万元，完成年初预算的100.00%。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障科技创新奖励、科技项目扶持等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，科学技术方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：科学技术（206）科目，2025年度决算数为 406万元，占财政拨款支出总额的150.25%，主要用于县域企业科技创新扶持、科技成果推广转化、科普宣传、科技调研指导等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出104.89万元，其中：

（一）工资福利支出81.69万元，比上年增加30.72万元，增长60.27%，主要原因：本年度人员工资标准调整、绩效奖金正常发放，新增人员相关薪酬待遇，工资福利支出较上年大幅增加。

（二）商品和服务支出23.20万元，比上年减少9.04万元，下降28.03%，主要原因：单位落实厉行节约要求，严控一般性公用经费，压减非必要采购及运维开支，商品服务支出相应减少。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年未发生对个人和家庭的补助类支出，该项金额与上年保持一致。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年度未安排设备购置、工程修缮等资本性项目，无资本性支出，金额与上年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.09万元，决算数0.09万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加0.09万元，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度没有此项支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度没有此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年度没有此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度没有此项支出。决算数与上年持平,主要原因：本年度没有此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度没有此项支出。决算数与上年持平,主要原因：本年度没有此项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.09万元，决算数0.09万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格按照年初预算执行公务接待，规范接待审批流程，经费足额用于本年度公务接待工作。。决算数比上年增加0.09万元,主要原因：上年无公务接待支出，本年度发生1批次公务接待，产生接待经费0.09万元，因此决算较上年增加。全年国内公务接待1批，累计接待7人次，主要是：上级业务部门来我县开展科技业务调研指导工作产生的公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度机关运行经费支出23.20万元，决算数比上年减少9.04万元，下降28.03%，主要原因：严格落实厉行节约要求，大力压减非刚性、非重点一般性开支，精简办公耗材、业务运维等支出，严控不必要开支，机关运行经费相应减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金 654.52万元，占项目支出总额的100 %。其中，10个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”， 1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。本单位严格执行预算绩效管理规定，对项目实施全过程绩效监控，按期完成绩效自评，项目资金管理规范，绩效目标顺利实现，项目实施取得预期成效。

绩效目标全部完成，项目实施成效良好。项目实施过程中，严格资金审核拨付，强化绩效运行监控，各项产出指标、效益指标均按计划达成，有效助力全县科技创新工作推进。后续将进一步细化绩效指标设置，持续提升项目资金使用效益。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“科技助力乡村振兴项目”、“第二批县级科技经费”、“2025年人事代理”、“科技活动、科技下乡、科普活动等工作经费”、“产学年合作交流补助”、“24年度研发投入统计年报工作经费”、“县级科技计划经费”等13个项目绩效自评结果如下

项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称		科技助力乡村振兴项目
主管部门		浮梁县科学技术局					实施单位		浮梁县科学技术局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		2	2		2		10	100	10
		政府预算资金		2	2		2		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1、发挥科技助力乡村振兴作用，重点支持良种引进及新技术推广示范。2、提高科技特派员乡村振兴积极性，提升服务质量。						发挥科技助力乡村振兴作用，重点支持良种引进及新技术推广示范。2、提高科技特派员乡村振兴积极性，提升服务质量。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	在预算标准内执行完成		＝20万元	20	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	项目涵盖村		＝10个	10	6	6
				推广实用技术		＝6个	6	6	6
				引进优良品种		＝5个	5	6	6
			质量指标	项目资金保障		完全保障	基本达成目标	5	5
				项目合规率		＝100%	100	6	6
			时效指标	项目资金拨付及时		及时	基本达成目标	6	6
				项目资金拨付使用时效		＜1年	1	5	5
	效益指标		经济效益指标	乡村振兴项目是否良好运行		是	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	项目运行率		＝100%	100	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受益人满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称		第二批县级科技经费
主管部门		浮梁县科学技术局					实施单位		浮梁县科学技术局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		2	2		2		10	100	10
		政府预算资金		2	2		2		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	围绕乡村振兴、推广果业、茶叶良种引进、杂交稻选育、生态畜禽养殖等项目，充分助力农业转型升级，带动农民就业。						按预算要求，资金按时拨付至项目承担单位。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	预算控制数		＝70万元	2	20	0	上年度项目总金额是70万元，年终结转2万元。
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	实施项目		＝5项	5	5	5
				发放单位		＝29个	29	6	6
				开展人员交流培训班次数		＝1次	1	6	6
			质量指标	项目申报书合格率		≥90%	90	6	6
				按文件要求率		＝100%	100	6	6
				培训人员参会率		≥90%	90	6	6
			时效指标	资金及时拨付		及时	基本达成目标	5	5
	效益指标		经济效益指标	是否带动人均增收		是	基本达成目标	8	8
				是否带动企业增收		是	基本达成目标	8	8
			社会效益指标	是否带动农民就业		是	基本达成目标	8	8
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥88%	88	6	6
总分								100	80

项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称		2025年人事代理
主管部门		浮梁县科学技术局					实施单位		浮梁县科学技术局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		9	9		9		10	100	10
		政府预算资金		9	9		9		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障落实工作人员的工资补贴待遇和公用经费管理。保障本单位各项工作正常开展。						按时足额发放工资及各类补贴及时办理养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险及公积金业务。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	购买服务经费		≤12万元	12	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	购买服务数量		＝3项	3	20	20
			质量指标	定额完成		保质保量完成	基本达成目标	10	10
			时效指标	服务响应时间		2025年底完成	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	服务单位认可		≥95%	95	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受益人满意度		≥90%	90	15	15
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称		科技活动、科技下乡、科普活动等工作经费
主管部门		浮梁县科学技术局					实施单位		浮梁县科学技术局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		34.8	34.8		34.8		10	100	10
		政府预算资金		34.8	34.8		34.8		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1、推广科技成果和先进为主要目的，使科技成果转化为生产力。促进农民增收。2、充分发挥科技特派员作用，加强科技特派员的考核的工作。						扎实开展技术服务，产业指导、科技培训、成果推广等工作，服务成效显著，圆满完成全年目标任务。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	开展科技活动成本		≤15.8万元	15.80	10	10
				科技特派员考核发放		≤9万元	9	5	5
				合作交流		≥10万元	10	5	5
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	科技活动次数		＝1次	1	8	8
				印刷宣传手册		≥500份	500	8	8
			质量指标	宣传手册质量		合格	基本达成目标	8	8
				活动举办率		≥95%	95	8	8
			时效指标	经费支出时效性		按计划执行	基本达成目标	8	8
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	宣教对象对科技活动的认可程度		效果明显	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受益人满意度		≥95%	95	15	15
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称		产学年合作交流补助
主管部门		浮梁县科学技术局					实施单位		浮梁县科学技术局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		15	15		15		10	100	10
		政府预算资金		15	15		15		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	发挥科技创新在发展产业和建设现代化经济体系中的战略支撑作用，根据科学技术局的机构职能安排，进一步鼓励我县企业加大人才引进和科研投入，培育一批科技含量高、发展潜力大的科技型企业，支持企业与高校、科研院所深度合作，为我县的高速可持续发展打下坚实基础。						发挥科技创新在发展产业和建设现代化经济体系中的战略支撑作用，根据科学技术局的机构职能安排，进一步鼓励我县企业加大人才引进和科研投入，培育一批科技含量高、发展潜力大的科技型企业，支持企业与高校、科研院所深度合作，为我县的高速可持续发展打下坚实基础。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	资金使用金额		≤15万元	15	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	产学研合作企业数量		≥3家	3	15	15
			质量指标	申报项目合规率		＝100%	100	15	15
			时效指标	2024年1月-2025年12月完成		按时完成	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	是否带动企业科技成果转化		是	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受益人满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称		24年度研发投入统计年报工作经费
主管部门		浮梁县科学技术局					实施单位		浮梁县科学技术局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	15		15		10	100	10
		政府预算资金		0	15		15		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2024年度规上工业企业研发投入(R＆D)统计年报工作，对2024年度填报了研发投入统计年报的统计填报人员（经统计部门核定的）分别给予一定的奖补，指导统计填报人员在研发投入(R＆D)统计年报工作中合理归集研发费用规范化、标准化，提高研发投入经费认定率。						对2024年度填报了研发投入统计年报的统计填报人员给予奖补，扎实开展研发项目归集、数据统计、台账完善及上报工作。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	奖补成本		≤15万元	15	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	发放人数		≥52人	52	8	8
				实施项目		＝5项	5	8	8
			质量指标	培训人员出席率		≥90%	90	8	8
				填报通过率		≥90%	90	8	8
			时效指标	资金拨付完成时间		2025年12月31日	基本达成目标	8	8
	效益指标		经济效益指标	是否带动人均增收		是	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	是否带动企业加强研发活动		是	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受益人满意率		≥90%	90	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称		县级科技计划经费
主管部门		浮梁县科学技术局					实施单位		浮梁县科学技术局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	30		29.216		10	97.39	7
		政府预算资金		0	30		29.215939		—	97.39	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	围绕乡村振兴、推广果业、茶叶良种引进、杂交稻选育、生态畜禽养殖等项目，充分助力农业转型升级，带动农民就业。						按预算批复，资金已按时完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	预算控制数		＝30万元	29.20	20	18.67	有的项目没有实施完成
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	实施项目		＝3项	3	6	6
				发放单位		＝5个	5	6	6
				开展人员交流培训班次数		＝1次	1	6	6
			质量指标	项目申报书合格率		≥90%	90	5	5
				按文件要求率		＝100%	100	5	5
				培训人员参会率		≥90%	90	5	5
			时效指标	资金拨付率		及时	基本达成目标	7	7
	效益指标		经济效益指标	是否带动人均增收		是	基本达成目标	8	8
				是否带动企业增收		是	基本达成目标	8	8
			社会效益指标	是否带动农民就业		是	基本达成目标	8	8
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	6	6
总分								100	95.67

项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称		2024年度省级引导市县科技发展工作专项计划
主管部门		浮梁县科学技术局					实施单位		浮梁县科学技术局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	10		10		10	100	10
		政府预算资金		0	10		10		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为更好推进县域科技创新发展，根据《江西省财政厅关于提前下达2023年省级科技专项资金的通知》（赣财文指〔2022〕57号），《关于下达景德镇市省级引导市县科技发展专项经费预算和项目的通知》（景财教指〔2024〕66号）,推动企业开展产学研合作交流2次，组织工作人员指导企业进行研发投入统计、科技型中小企业入库服务工作，促进县域科技创新能力进一步发展。						为更好推进县域科技创新发展，根据《江西省财政厅关于提前下达2023年省级科技专项资金的通知》（赣财文指〔2022〕57号），《关于下达景德镇市省级引导市县科技发展专项经费预算和项目的通知》（景财教指〔2024〕66号）,推动企业开展产学研合作交流2次，组织工作人员指导企业进行研发投入统计、科技型中小企业入库服务工作，促进县域科技创新能力进一步发展。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	按照有关文件执行		＝10万元	10	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	指导服务企业次数		≥200次	200	10	10
				发放工资人数		＝2人	2	10	10
			质量指标	指导企业通过率		≥95%	95	10	10
			时效指标	指导企业按时填报		2025年12月底	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	是否提高产学研合作企业数		是	基本达成目标	8	8
				是否提高研发投入填报企业数		是	基本达成目标	8	8
				是否提高县域科技型中小企业数		是	基本达成目标	6	6
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受益人满意度		≥90%	90	8	8
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称		2024年度科技创新奖励
主管部门		浮梁县科学技术局					实施单位		浮梁县科学技术局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	276		275.5		10	99.82	7
		政府预算资金		0	276		275.5		—	99.82	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为更好推进县域科技创新发展，根据《浮梁县人民政府办公室关于印发浮梁县科技创新奖励办法（修订）的通知》（浮府办发〔2023〕2号），县政府设立科技创新发展专项资金，用于我县科技创新奖励、资助（补助），深入实施创新驱动发展战略，大力提升科技创新能力，优化创新环境，激发全社会创新创业活力，促进县域经济高质量跨越式发展。						严格按照科技创新奖励工作部署，有序开展政策宣传、申报受理、审核评审、公示及资金兑现等工作，全年目标任务全面完成，奖励资金及时足额发放，激励导向作用明显，目标完成率100%。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	预算安排		＝276万元	275.50	20	19.91	一家企业被纳入黑名单，资金没有支付。
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	研发投入企业认定数		≥50家	50	10	10
				科技型中小企业认定数		≥90家	90	10	10
			质量指标	佐证材料提交率		＝100%	100	10	10
			时效指标	资金下拨及时		及时	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	是否提高企业研发投入水平		是	基本达成目标	10	10
				是否提升企业科研人员科技创新水平		是	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受益人满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	96.91

项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称		2025年第一批县级科技项目
主管部门		浮梁县科学技术局					实施单位		浮梁县科学技术局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	100		100		10	100	10
		政府预算资金		0	100		100		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	围绕乡村振兴，推广优质生态水稻、果业、茶叶良种引进、生态畜禽养殖等项目，充分助力农业转型升级，带动农民就业。						预算批复与下达都及时完成100%，按时足额拨付至项目承担单位。带动企业增收，带动农民就业致富。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	县级科技项目投入成本		＝130万元	100	20	8.46	存在上年预拨付30万元情况。
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	实施项目数量		＝5项	5	5.7	5.7
				发放单位数量		＝33家	33	5	5
				开展人员交流培训班次数		＝1次	1	5.3	5.3
			质量指标	培训人员出席率		≥90%	90	6	6
				项目申报书合格率		≥90%	90	6	6
				按文件要求率		＝100%	100	6	6
			时效指标	资金拨付及时		及时	基本达成目标	6	6
	效益指标		经济效益指标	是否带动人均增收		是	基本达成目标	8	8
				是否带动企业增收		是	基本达成目标	8	8
			社会效益指标	是否带动农民就业		是	基本达成目标	6	6
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥94%	94	8	8
总分								100	88.46

项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称		2024年研发经费投入后补助奖励
主管部门		浮梁县科学技术局					实施单位		浮梁县科学技术局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	30		30		10	100	10
		政府预算资金		0	30		30		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	依据2024年研发投入认定情况，对有关企业进行研发投入后补助，激励其增强工作自主性，更好地引导全社会加大研发投入，形成比学赶超良好氛围，推进我县科技创新发展。						按照研发投入后补助政策要求，扎实做好企业研发投入归集、申报材料审核、资金测算、上报及拨付等工作，全年目标任务圆满完成，补助资金及时足额兑现，政策落实到位，完成率100%。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	研发经费投入后补助奖励成本		＝30万元	30	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	企业发放数量		＝60家	60	15	15
			质量指标	各企业单位科研活动正常实施率		≥90%	90	15	15
			时效指标	资金拨付及时		及时	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	企业单位持续加大研发投入，形成比学赶超良好氛围，推进我县科技创新发展		效果良好	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	接受资金奖励单位满意度		≥90%	90	15	15
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称		“三区”人才支持计划科技人员专项计划
主管部门		浮梁县科学技术局					实施单位		浮梁县科学技术局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	2		2		10	100	10
		政府预算资金		0	2		2		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	围绕农业林业链的科技需求，选派2名科技人员作为“三区”科技人才（科技特派员），对接农林经营主体，开展政策宣讲、传播科技知识、推广新技术品种和成果转移转化、技术培训、技术难题攻关等工作，提高服务对象的经济效益，提升县域科技创新能力。						严格按照三区人才支持计划项目要求，扎实推进人才选派、技术服务、基层培训、产业帮扶等各项任务，全年目标任务圆满完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	选派工作经费		＝1万元/人 .年	2	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	选派“三区”科技人才（科技特派员）人数		＝2人	2	10	10
			质量指标	选派人员年度绩效评价合格率		≥95%	95	10	10
				科技服务农业企业正常运转率		≥95%	95	10	10
			时效指标	科技服务响应时间		＜24小时	24	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标
			生态效益指标	传播绿色种植养殖理念		有效推广	基本达成目标	10	10
				服务对象可持续发展能力		有所提升	基本达成目标	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	对接的服务农业企业满意度		≥95%	95	5	5
				县级科技管理、选派单位满意度		≥95%	95	5	5
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称		2025年度第二批县级科技项目
主管部门		浮梁县科学技术局					实施单位		浮梁县科学技术局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	130		0		10	0	0
		政府预算资金		0	130		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	围绕乡村振兴，推广优质生态水稻、果业、茶叶良种引进、生态畜禽养殖等项目，充分助力农业转型升级，带动农民就业。					预算批复与下达都及时完成100%，按时足额拨付至项目承担单位。带动企业增收，带动农民就业致富。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	县级科技项目投入成本	＝130万元	0		20	0	项目申报工作已经完成，项目资金2025年12月才指标下达。
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	实施项目数量	＝5项	5		6	6
				发放单位数量	＝41家	41		6	6
				开展人员交流培训班次数	＝1次	1		6	6
			质量指标	培训人员出席率	≥89%	89		5	5
				项目申报书合格率	≥90%	90		5	5
				按文件要求率	＝100%	100		6	6
			时效指标	资金拨付及时	及时	部分实现目标		6	4	项目申报工作已经完成，项目资金2025年12月才指标下达。
	效益指标		经济效益指标	是否带动人均增收	是	部分实现目标		8	6	项目申报工作已经完成，项目资金2025年12月才指标下达。
				是否带动企业增收	是	部分实现目标		8	6	项目申报工作已经完成，项目资金2025年12月才指标下达。
			社会效益指标	是否带动农民就业	是	部分实现目标		8	6	项目申报工作已经完成，项目资金2025年12月才指标下达。
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	≥93%	85		6	4.71	项目申报工作已经完成，项目资金2025年12月才指标下达。
总分								100	60.71

第四部分名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化）

一、收入科目

财政拨款：财政拨款的资金主要来源于本级政府的财政收入。

二、支出科目

基本支出：基本支出是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。‌ 基本支出是部门支出预算的组成部分，通常是行政事业单位为保障其机构正常运转和完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划‌。

项目支出：项目支出是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。‌ 这是指部门为完成制定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外的用于年度支出计划‌。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。