浮梁县交通运输局2025年度部门决算
目 录
第一部分 浮梁县交通运输局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 浮梁县交通运输局概况
一、部门主要职责
(1)贯彻执行国家关于交通行业的发展战略、方针政策和法律法规,拟定全县县乡公路和水路交通行业发展战略和政策规章,并监督实施。
(2)编制全县公路和水路运输交通行业的发展规划、中长期计划并组织实施。
(3)负责全县城乡道路客运(出租车行业管理)和水路旅客运输、货物运输、装卸搬运、汽车维修市场、运输服务、汽车综合性能检测站、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理,调控重点物资运输和紧急客货的运输,负责交通战备工作,对路政和运政进行管理,承担道路、水路运输市场监督责任。
(4)负责全县县乡公路和交通基础设施的建设、维护管理、组织交通基础设施建设资金的筹集使用和管理,对公路建设工程进行质量检查和监督。
(5)负责全县渡口设施建设、养护管理、渡运安全和监督,承担水上交通安全监督责任。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个,包括:
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
1 |
浮梁县交通运输局 |
县区级 |
|
2 |
浮梁县交通运输事业发展中心 |
县区级 |
|
3 |
浮梁县综合交通行政执法大队 |
县区级 |
本部门年末编制内实有人员55人,其他人员13人。离退休人员33人,其中:单位发放离退休费的人员0人,养老保险基金发放养老金人员33人。
第二部分 2025年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
编制单位:浮梁县交通运输局 |
2025年度 |
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
9,686.60 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
2,409.11 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
79.43 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
|
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
2,203.11 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
9,972.02 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
12,175.13 |
本年支出合计 |
58 |
12,175.13 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 | |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
12,175.13 |
总计 |
62 |
12,175.13 |
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
编制单位:浮梁县交通运输局 |
2025年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
12,175.13 |
12,095.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79.43 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,203.11 |
2,203.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,203.11 |
2,203.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
750.00 |
750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,453.11 |
1,453.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
9,972.02 |
9,892.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79.43 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
7,687.96 |
7,608.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79.43 | ||
|
2140101 |
行政运行 |
956.85 |
956.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
296.00 |
296.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
723.70 |
723.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140112 |
公路运输管理 |
48.50 |
48.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
5,662.91 |
5,583.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79.43 | ||
|
21462 |
车辆通行费安排的支出 |
206.00 |
206.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2146299 |
其他车辆通行费安排的支出 |
206.00 |
206.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
2,078.06 |
2,078.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
2,078.06 |
2,078.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
编制单位:浮梁县交通运输局 |
2025年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
12,175.13 |
1,095.68 |
11,079.45 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,203.11 |
2,203.11 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,203.11 |
2,203.11 |
||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
750.00 |
750.00 |
||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,453.11 |
1,453.11 |
||||||
|
214 |
交通运输支出 |
9,972.02 |
1,095.68 |
8,876.34 |
|||||
|
21401 |
公路水路运输 |
7,687.96 |
1,095.68 |
6,592.28 |
|||||
|
2140101 |
行政运行 |
956.85 |
956.85 |
||||||
|
2140104 |
公路建设 |
296.00 |
296.00 |
||||||
|
2140106 |
公路养护 |
723.70 |
10.90 |
712.80 |
|||||
|
2140112 |
公路运输管理 |
48.50 |
48.50 |
||||||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
5,662.91 |
79.43 |
5,583.48 |
|||||
|
21462 |
车辆通行费安排的支出 |
206.00 |
206.00 |
||||||
|
2146299 |
其他车辆通行费安排的支出 |
206.00 |
206.00 |
||||||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
2,078.06 |
2,078.06 |
||||||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
2,078.06 |
2,078.06 |
||||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
编制单位:浮梁县交通运输局 |
2025年度 |
金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
金额 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||||
|
栏 次 |
3 |
栏 次 |
12 |
13 |
14 |
15 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
9,686.60 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
2,409.11 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
||||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
2,203.11 |
2,203.11 |
||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
9,892.60 |
9,686.60 |
206.00 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
12,095.71 |
本年支出合计 |
59 |
12,095.71 |
9,686.60 |
2,409.11 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
12,095.71 |
总计 |
64 |
12,095.71 |
9,686.60 |
2,409.11 |
0.00 |
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
编制单位:浮梁县交通运输局 |
2025年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
9,686.60 |
1,016.25 |
8,670.34 | |||
|
214 |
交通运输支出 |
9,686.60 |
1,016.25 |
8,670.34 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
7,608.53 |
1,016.25 |
6,592.28 | ||
|
2140101 |
行政运行 |
956.85 |
956.85 |
|||
|
2140104 |
公路建设 |
296.00 |
296.00 | |||
|
2140106 |
公路养护 |
723.70 |
10.90 |
712.80 | ||
|
2140112 |
公路运输管理 |
48.50 |
48.50 |
|||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
5,583.48 |
5,583.48 | |||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
2,078.06 |
2,078.06 | |||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
2,078.06 |
2,078.06 | |||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
编制单位:浮梁县交通运输局 |
2025年度 |
金额单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
956.82 |
302 |
商品和服务支出 |
56.21 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
251.93 |
30201 |
办公费 |
12.23 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
201.77 |
30202 |
印刷费 |
6.68 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
67.25 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
1.25 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
174.47 |
30206 |
电费 |
9.29 |
310 |
资本性支出 |
1.37 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
64.98 |
30207 |
邮电费 |
2.21 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
67.16 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
1.37 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.74 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.86 |
30211 |
差旅费 |
1.55 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.87 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
59.77 |
30213 |
维修(护)费 |
1.15 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
44.01 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.85 |
30216 |
培训费 |
0.10 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.54 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.66 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.62 |
30225 |
专用燃料费 |
0.20 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.23 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.47 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
6.42 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.46 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
人员经费合计 |
958.67 |
公用支出合计 |
57.58 | |||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
编制单位:浮梁县交通运输局 |
2025年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,409.11 |
2,409.11 |
2,409.11 |
0.00 | |||||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,203.11 |
2,203.11 |
2,203.11 |
0.00 | ||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,203.11 |
2,203.11 |
2,203.11 |
0.00 | ||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
750.00 |
750.00 |
750.00 |
0.00 | ||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,453.11 |
1,453.11 |
1,453.11 |
0.00 | ||||
|
214 |
交通运输支出 |
206.00 |
206.00 |
206.00 |
0.00 | ||||
|
21462 |
车辆通行费安排的支出 |
206.00 |
206.00 |
206.00 |
0.00 | ||||
|
2146299 |
其他车辆通行费安排的支出 |
206.00 |
206.00 |
206.00 |
0.00 | ||||
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
编制单位:浮梁县交通运输局 |
2025年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||||
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
编制单位:浮梁县交通运输局 |
2025年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 |
3 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
20.74 |
13.53 |
13.01 |
|
1.因公出国(境)费用 |
2 |
0.00 | ||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
15.54 |
10.47 |
10.47 |
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 | ||
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
15.54 |
10.47 |
10.47 |
|
3.公务接待费 |
6 |
5.20 |
3.06 |
2.54 |
|
(1)国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
2.54 |
|
其中:外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数据 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
—— |
—— |
6 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
—— |
—— |
78 |
|
其中:外事接待批次(个) |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
—— |
—— |
393 |
|
其中:外事接待人次(人) |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
—— |
—— |
|
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数;全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
编制单位:浮梁县交通运输局 |
2025年度 |
单位:台、辆、套 | ||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆(台、辆) |
1 |
6 | ||
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
6 | ||
|
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注:1.本表反映截至2025年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 | ||||
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2025年度收入总计12175.13万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,与上年持平;本年收入合计12175.13万元,比上年(17751.65万元)减少5576.52万元,下降31.41%,主要原因:2025年公路建设项目投入较2024年大幅减少,一般公共预算财政拨款收入同比下降,同时政府性基金预算安排的农村基础设施建设等项目资金规模缩减。
本年收入的具体构成:财政拨款收入12095.71万元,占99.35%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入79.43万元,占0.65%。
二、支出决算情况说明
本部门2025年度支出总计12175.13万元,其中本年支出合计12175.13万元,比上年减少5576.52万元,下降31.41%,主要原因:与收入减少原因一致,公路建设及农村基础设施等项目支出规模同比下降;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因:本年项目资金全部执行完毕,无跨年度结转资金。
本年支出的具体构成:基本支出1095.68万元,占9.00%;项目支出11079.45万元,占91.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2025年度财政拨款本年支出年初预算数6672.25万元,决算数12095.71万元,完成年初预算的181.28%。其中:
(十)城乡社区支出(类)年初预算数0.00万元,决算数2203.11万元,预决算差异主要原因:城乡社区支出全部为政府性基金预算安排的城市建设及其他土地出让收入项目资金,属于年中通过项目库申请追加,未纳入年初预算。
(十二)交通运输支出(类)年初预算数6672.25万元,决算数9892.60万元,完成年初预算的148.26%。预决算差异主要原因:本年度公路养护、其他公路水路运输支出及其他交通运输支出等项目资金通过绩效管理项目库申请追加,年中追加项目资金较多,导致决算数高于年初预算。
按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出。同时坚持有保有压,优化支出结构,提高资金使用效率,合理保障公路养护、公路建设、城乡社区基础设施建设等重点支出,体现在有关支出科目中。
按照支出功能分类,交通运输方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高,主要是:交通运输支出科目,2025年度决算数为9892.60万元,占财政拨款支出总额的81.79%,主要用于公路建设、公路养护、其他公路水路运输支出及其他交通运输支出等方面。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1016.25万元,其中:
(一)工资福利支出956.82万元,比上年增加79.13万元,增长9.02%,主要原因:2025年人员结构调整,绩效工资、住房公积金及养老保险缴费等标准提高,工资福利支出相应增加。
(二)商品和服务支出56.21万元,比上年减少19.07万元,下降25.33%,主要原因:严格落实“过紧日子”要求,压缩办公费、劳务费及工会经费等一般性支出,厉行节约,严控公用经费开支。
(三)对个人和家庭补助支出1.85万元,比上年减少1.62万元,下降46.67%,主要原因:本年度抚恤金及生活补助支出减少,对个人和家庭补助规模相应下降。
(四)资本性支出1.37万元,比上年减少2.02万元,下降59.67%,主要原因:本年度仅购置少量必要办公设备,无大型固定资产采购项目。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数13.53万元,决算数13.01万元,完成全年预算的96.15%;决算数比上年减少0.67万元,下降4.93%,其中:
(一)因公出国(境)费用全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:本年度无因公出国(境)任务安排。决算数与上年持平,主要原因:连续两年无出国(境)计划。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:本年度无相关出访任务。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数10.47万元,决算数10.47万元,其中:
公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:本年度无公务用车购置计划。决算数与上年持平,主要原因:连续两年无车辆购置需求。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数10.47万元,决算数10.47万元,完成全年预算的100.00%,主要原因:保障日常公路巡查及执法监督用车需求。决算数比上年减少1.35万元,下降11.43%,主要原因:严格控制车辆使用频率,加强车辆管理,减少燃油及维修支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量6辆。
(三)公务接待费全年预算数3.06万元,决算数2.54万元,完成全年预算的82.95%,主要原因:严格执行接待标准,实际接待支出控制在预算范围内。决算数比上年增加0.68万元,增长36.45%,主要原因:本年度上级检查指导及兄弟单位交流学习批次有所增加。全年国内公务接待78批,累计接待393人次,主要是:上级交通主管部门检查指导、公路项目验收及兄弟单位业务交流等。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2025年度机关运行经费支出17.16万元,决算数比上年减少1.39万元,下降7.49%,主要原因:严格落实“过紧日子”要求,压减一般性支出,机关运行经费使用规范高效,符合相关管理制度。
七、政府采购支出情况说明
本部门2025年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。因本年度无政府采购支出,故无中小企业合同占比相关数据。
八、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本部门共有车辆6辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要用于公路巡查、执法监督及应急保障等工作。本部门单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目全面开展绩效自评,共涉及项目支出资金11079.45万元,占项目支出总额的100%。从自评情况看,各项目评价结果良好,达到预期绩效目标。
组织对重点项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出9892.60万元,政府性基金预算支出2203.11万元,国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看,各重点项目资金使用规范,绩效目标完成较好。
组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出9686.60万元,政府性基金预算支出2409.11万元,评价结果为“优”。从评价情况看,部门整体支出管理规范,资金使用效益较好。
(二)部门决算中项目绩效自评情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目全面开展绩效自评,共涉及项目支出资金11079.45万元,占项目支出总额的100%。从自评情况看,各项目绩效目标完成情况良好,资金使用规范,产出效益达到预期。
(三)部门评价项目绩效评价情况。
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
(2025年度) | ||||||||||
|
项目名称 |
农村公路日常养护项目 | |||||||||
|
主管部门 |
浮梁县交通运输局 |
实施单位 |
浮梁县交通运输局 | |||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
528 |
528 |
528 |
10 |
100 |
10 | ||||
|
政府预算资金 |
528 |
528 |
528 |
— |
100 |
— | ||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
浮梁县农村公路养护线路有县道18条323.176公里,乡道119条606.202公里,村道1073条1001.81公里,合计1931.188公里。按照“县道县管、乡村道乡村管”的原则,明确农村公路管养机构,推广实行县、乡、村三级路长制。到2023年,建立健全权责清晰、齐抓共管的农村公路管理养护体制机制,形成财政投入职责明确、社会力量积极参与的格局。全面提高农村公路管理养护水平,努力创造安全、舒适、亮丽、畅通的出行环境。 |
100% | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
省级补助资金 |
=528万元 |
528 |
20 |
20 |
||||
|
社会成本指标 |
||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
危桥改造养护 |
=15座 |
15 |
5 |
5 |
||||
|
村道养护 |
=1001.81公里 |
1001.81 |
5 |
5 |
||||||
|
乡道养护 |
=606.202公里 |
606.202 |
10 |
10 |
||||||
|
县道养护 |
=323.176公里 |
323.176 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
养护项目(工程)验收合格率 |
=100% |
100 |
5 |
5 |
|||||
|
时效指标 |
养护项目(工程)完成及时率 |
=100% |
100 |
5 |
5 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对经济发展的促进作用 |
明显 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益指标 |
惠及当地群众出行(人) |
>7000人 |
7000 |
10 |
10 |
|||||
|
生态效益指标 |
建设符合环评审批要求 |
符合 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益人口满意度 |
≥90% |
90 |
5 |
5 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(五)上级补助收入:反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
(六)其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。
(七)上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(八)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(三)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三、相关专业名词
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。